mail_outline desaprupuh@gresikkab.go.id
13 Des 2020 20:58:37 157 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PRUPUHSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 53,33 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 15.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 53,33 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.429.913.783,00 | 1.470.106.230,00 | -40.192.447,00 | 102,81 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 801.692.000,00 | 801.692.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 144.657.000,00 | 184.597.600,00 | -39.940.600,00 | 127,61 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 313.564.783,00 | 313.816.630,00 | -251.847,00 | 100,08 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 14.400.000,00 | 14.325.037,09 | 74.962,91 | 99,48 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.400.000,00 | 2.325.037,09 | 74.962,91 | 96,88 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.459.313.783,00 | 1.492.431.267,09 | -33.117.484,09 | 102,27 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 463.827.529,00 | 449.483.390,41 | 14.344.138,59 | 96,91 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 289.986.783,00 | 289.986.783,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 13.311.400,00 | 13.245.000,00 | 66.400,00 | 99,50 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 30.029.346,00 | 24.751.607,41 | 5.277.738,59 | 82,42 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.94. | Biaya Perjalanan Dinas | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 3.875.000,00 | 3.875.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 3.875.000,00 | 3.875.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.90. | Honorarium Operator Siskeudes/Prodeskel/Sipades/e-Planing | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 60,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 500.524.000,00 | 500.124.000,00 | 400.000,00 | 99,92 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 17.917.000,00 | 17.917.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih) | 15.307.000,00 | 15.307.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 5.400.000,00 | 5.000.000,00 | 400.000,00 | 92,59 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 189.603.000,00 | 189.603.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 154.700.000,00 | 154.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.90. | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 4.703.000,00 | 4.703.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.91. | Bantuan Sosial/Sembako bagi Rumah Tangga Miskin | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 403.475.000,00 | 403.475.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 88.175.000,00 | 88.175.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 315.300.000,00 | 315.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.567.429.529,00 | 1.552.685.390,41 | 14.744.138,59 | 99,06 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -108.115.746,00 | -60.254.123,32 | -47.861.622,68 | 182,84 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 128.115.746,00 | 128.115.746,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 128.115.746,00 | 128.115.746,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 108.115.746,00 | 108.115.746,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 47.861.622,68 | -47.861.622,68 |
Untuk artikel ini